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　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2012年5月15日至5月22日，我局對深圳東部華僑城有限公司（以下簡稱東部華僑城）送審的污水處理一號站異地增容擴建項目（茶溪谷3000M3污水處理站工程）竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。根據(jù)有關審計準則，東部華僑城對其提供予審計機關的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，審計機關的責任是對其進行審計并作出審計結論。

　　一、基本情況

　　污水處理一號站異地增容擴建項目（茶溪谷3000M3污水處理站工程）經(jīng)《東部華僑城項目現(xiàn)場辦公會議》（鹽會紀〔2007〕107號文）同意實施，會議議定原污水處理一號站異地增容擴建由東部華僑城組織設計和施工；該工程經(jīng)費在三洲田市政配套工程資金中列支，由區(qū)發(fā)改局提交政府常務會議審定。本次審計內容為該項目決算，實際投資626.90萬元。工程于2007年12月11日開工，2010年4月1日通過竣工驗收，工程質量驗收等級為合格。

　　二、審計結果、跟蹤審計情況和審計評價

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　　該項目竣工決算送審金額為6,628,150.19元。經(jīng)審計，審定金額為6,269,035.63元，核減359,114.56元，核減率5.42%，詳見附表。

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　　在對本項目的跟蹤審計過程中，完成結算審計一項，出具結算審計報告一份，結算送審金額6,443,150.19元，審定金額6,084,035.63元，核減359,114.56元，核減率5.57%。

　　（三）審計評價

　　審計結果表明，建設單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序實施并管理項目，工程資料齊全;在財務管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設資金的來源和運用情況;在投資執(zhí)行方面，該項目實際投資626.90萬元。

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　未按規(guī)定時限報審竣工決算

　　本工程于2010年4月1日竣工，建設單位于2012年5月10日報審本項目竣工財務決算。與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設、施工等與項目建設相關的單位，應當在項目完成竣工驗收之日起九十日內，向審計機關提交決算資料”的規(guī)定不符。

　　建設單位今后建設的項目竣工驗收后，應及時整理項目決算資料，報送審計機關審計。

　　附件：污水處理一號站異地增容擴建項目（茶溪谷3000M3污水處理站工程）項目成本決算審計匯總表

　　二〇一二年五月三十一日

附件:
污水處理一號站異地增容擴建項目（茶溪谷3000M3污水處理站工程）建設成本決算審計匯總表
					單位：人民幣（元）
序號	審計事項	送審金額	審定金額	核減額	備注
一	建安投資	3,503,880.74	3,223,107.89	280,772.85
1	“茶溪谷”3000M3污水處理站低壓電纜安裝工程	392,800.00	364,951.75	27,848.25	深鹽審報〔2012〕76號
2	“茶溪谷”新建污水處理站及人工湖水處理機房土建、補充合同增加工程	2,798,443.93	2,580,647.80	217,796.13	深鹽審報〔2012〕76號
3	“茶溪谷”污水處理站及6#濕地壩口等零星土建工程	312,636.81	277,508.34	35,128.47	深鹽審報〔2012〕76號
二	設備投資	2,939,269.45	2,860,927.74	78,341.71
1	“茶溪谷”新建3000M3污水處理站設備訂購及安裝工程	2,781,489.45	2,703,147.74	78,341.71	深鹽審報〔2012〕76號
2	“茶溪谷”“云海谷”污水處理站提升水泵采購工程	157,780.00	157,780.00	0.00	深鹽審報〔2012〕76號
三	待攤投資	185,000.00	185,000.00	0.00
1	“茶溪谷”污水處理站施工圖設計	185,000.00	185,000.00	0.00	國家計委、建設部《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價格〔2002〕10號）所附《工程設計收費標準》
	合計	6,628,150.19	6,269,035.63	359,114.56
					深圳市鹽田區(qū)審計局制

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